- Deficiencias en la aplicación del principio de selección objetiva que rige la contratación pública.

- Direccionamiento en la definición de criterios técnicos, económicos y jurídicos para la elaboración de los estudios previos y en el proceso de selección

- Deficiencias en la aplicación y seguimiento de los procedimientos y controles establecidos.

- Incumplimiento a las actividades del instructivo de organización de archivos de gestión.

- No elaboración del inventario de archivo de gestión

- Falta de capacitación de las personas encargadas de los archivos de gestión

- Desactualización de la TRD de todas las dependencias.

- Falta de espacios físicos adecuados para la Organización y Custodia de los Archivos de Gestión.

- Incumplimiento del cronograma de transferencias documentales por parte de las Dependencias de la entidad.

- Inventario documental del archivo central desactualizado.

R3 / Pérdida de información de la Entidad

 - Alta rotación del personal, encargado de los archivos de gestión en todas las dependencias.

- Ausencia de Copias de Respaldo tanto en computadores como en medios externos.

- Siniestros por condiciones naturales como rayos, inundaciones entre otros.

- Daños técnicos en los equipos de cómputo y medios de almacenamiento.

- Inexistencia de espacios adecuados de almacenamiento de la información digitalizada.

- Falta de conocimiento o compromiso de los líderes de proceso respecto a la protección de la información

R4 / Perdida de información digitalizada

- No registrar las novedades que afectan nómina en el aplicativo Kactus, antes del cierre de nómina.

- Errores en  el  registro de las novedades en el aplicativo Kactus.

- Fallas en los componentes de la infraestructura tecnológica que afecten parcialmente o de manera intermitente el funcionamiento del aplicativo Kactus.

- Desconocimiento e inaplicación de la normatividad vigente.

 - Falta de capacitación a los usuarios en el funcionamiento del aplicativo Kactus.

- Desactualización en la parametrización de los conceptos salariales y de descuentos para la liquidación de nómina.

- Evaluaciones subjetivas aplicadas para el acceso a beneficios e incentivos.

- Falta de claridad en los criterios para el  otorgamiento de beneficios.

R6 / Funcionarios de carrera administrativa, disfrutando beneficios e incentivos sin el cumplimiento de los requisitos establecidos por la entidad.

- Falta de Análisis de  la información para la toma de decisiones adecuada.

- No digitalización de historias laborales

- Espacio físico inadecuado para la custodia y organización de las hojas de vida.

- Falta de recursos   tecnológicos y humanos para el manejo de las historias laborales .

- Historias laborales desactualizadas.

- Falta de personal idóneo que manejen los procesos disciplinarios.

- No continuidad del personal.

- Falta de recursos para adelantar la gestión de proceso disciplinarios, (material de consulta especializado en derecho disciplinario para los procesos).

- Falta de actualización y capacitación en la normatividad vigente aplicada a los procesos disciplinarios.

- Dilación de las partes en la práctica de pruebas.

- Inadecuado espacio físico para el adelantamiento de los procesos disciplinarios.

- Renuencia de quienes deben aportar testimonio o pruebas.